中共廣德市紀律檢查委員會

廣德市監察委員會 主辦

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廣德縣紀委監委2017年部門決算情況

發布時間:2018-08-31 08:20:06 來源:清風桐汭 已被閱讀

 

第一部分 廣德縣紀委監委概況
一、部門職責
縣紀律檢查委員會與縣監察委員會合署辦公,實行一套工作機構兩塊牌子的體制,具體職責如下:
1、主管全縣黨的紀律檢查工作;
2、主管全縣行政監察工作;
3、負責監察并處理全縣各部門、單位、黨的組織和縣管黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件、決定或取消對這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時直接查處下級黨的紀律檢查組織管轄范圍內比較重要或復雜的案件;
4、負責調查處理政府各單位及其工作人員違反國家政策、法律法規以及違反政紀的行為;依法監察公職人員行使公權力情況,調查職務違法和職務犯罪;
5、負責作出關于維護黨紀、政紀的決定,制定黨風黨紀和廉政教育規劃,配合有關部門做好黨的紀檢工作和行政監察工作的方針、政策和法律法規的宣傳工作,對黨員及國家工作人員進行遵紀守法、為政清廉的教育,組織和指導全縣紀檢監察干部的培訓工作;
6、負責對全縣的紀檢工作和行政監察工作理論及有關問題進行調查研究,擬訂全縣黨風廉政建設的有關規定;
7、根據省紀委、省委組織部、省監察委文件和市、縣有關文件規定,會同縣委組織部,做好紀檢監察干部的管理工作,審核全縣派出紀檢組組長、副組長,鄉鎮紀檢監察干部人選;
8、承辦上級紀委(監察委)和縣委、縣政府交辦的其他任務。
二、機構設置
從決算單位構成看,廣德縣紀委監委2017年度部門決算包括本級預算,納入部門預算編制范圍的單位1個,具體情況見下表:

序號
單位名稱
1
縣紀委監委本級

 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分 廣德縣紀委監委2017年度部門決算報表
收入支出決算總表

 
 
 
公開01表
編制單位:廣德縣紀委監委
 
 
金額單位:萬元
收入
支出
項目
決算數
項目
決算數
一、財政撥款收入
726.44
一、一般公共服務支出
657.82
二、上級補助收入
 
二、外交支出
 
三、事業收入
 
三、國防支出
 
四、經營收入
 
四、公共安全支出
 
五、附屬單位上繳收入
 
五、教育支出
 
六、其他收入
 
六、科學技術支出
 
 
 
七、文化體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
24.53
 
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
18.16
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、國土海洋氣象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
25.93
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、債務還本支出
 
 
 
二十三、債務付息支出
 
本年收入合計
726.44
本年支出合計
726.44
 用事業基金彌補收支差額
 
結余分配
 
     年初結轉和結余
 
     年末結轉和結余
 
 
 
 
 
總計
726.44
總計
726.44

收入決算表
                                              公開02表

編制單位:廣德縣紀委監委
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業
收入
經營
收入
附屬單位上繳收入
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱
欄次
合計
726.44
726.44
 
 
 
 
 
201
一般公共服務支出
657.82
657.82
 
 
 
 
 
20111
紀檢監察事務
657.82
657.82
 
 
 
 
 
2011101
行政運行
492.82
492.82
 
 
 
 
 
2011150
事業運行
60
60
 
 
 
 
 
2011199
其他紀檢監察事務支出
105
105
 
 
 
 
 
208
社會保障和就業支出
24.53
24.53
 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
24.53
24.53
 
 
 
 
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
22.77
22.77
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
1.76
1.76
 
 
 
 
 
210
醫療衛生與計劃生育支出
18.16
18.16
 
 
 
 
 
21011
行政事業單位醫療
18.16
18.16
 
 
 
 
 
2101101
行政單位醫療
17.31
17.31
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事業單位醫療支出
0.85
0.85
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.93
25.93
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
25.93
25.93
 
 
 
 
 
2210201
住房公積金
25.93
25.93
 
 
 
 
 

 
 
支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公開03表
編制單位:廣德縣紀委監委
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱
合計
726.44
621.44
105
 
 
 
201
一般公共服務支出
657.82
552.82
105
 
 
 
20111
紀檢監察事務
657.82
552.82
105
 
 
 
2011101
行政運行
492.82
492.82
 
 
 
 
2011150
事業運行
60
60
 
 
 
 
2011199
其他紀檢監察事務支出
105
0
105
 
 
 
208
社會保障和就業支出
24.53
24.53
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
24.53
24.53
 
 
 
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
22.77
22.77
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
1.76
1.76
 
 
 
 
210
醫療衛生與計劃生育支出
18.16
18.16
 
 
 
 
21011
行政事業單位醫療
18.16
18.16
 
 
 
 
2101101
行政單位醫療
17.31
17.31
 
 
 
 
2101199
其他行政事業單位醫療支出
0.85
0.85
 
 
 
 
221
住房保障支出
25.93
25.93
 
 
 
 
22102
住房改革支出
25.93
25.93
 
 
 
 
2210201
住房公積金
25.93
25.93
 
 
 
 

 
財政撥款收入支出決算總表

 
 
 
公開04表
編制單位:廣德縣紀委監委
 
 
金額單位:萬元
收入
支出
   
決算數
項目(按功能分類)
決算數
一、一般公共預算財政撥款
726.44
一、一般公共服務支出
657.82
二、政府性基金預算財政撥款
 
二、外交支出
 
 
 
三、國防支出
 
 
 
四、公共安全支出
 
 
 
五、教育支出
 
 
 
六、科學技術支出
 
 
 
七、文化體育與傳媒支出
 
 
 
八、社會保障和就業支出
24.53
 
 
九、醫療衛生與計劃生育支出
18.16
 
 
十、節能環保支出
 
 
 
十一、城鄉社區支出
 
 
 
十二、農林水支出
 
 
 
十三、交通運輸支出
 
 
 
十四、資源勘探信息等支出
 
 
 
十五、商業服務業等支出
 
 
 
十六、金融支出
 
 
 
十七、援助其他地區支出
 
 
 
十八、國土海洋氣象等支出
 
 
 
十九、住房保障支出
25.93
 
 
二十、糧油物資儲備支出
 
 
 
二十一、其他支出
 
 
 
二十二、債務還本支出
 
 
 
二十三、債務付息支出
 
本年收入合計
726.44
本年支出合計
726.44
年初財政撥款結轉和結余
 
年末財政撥款結轉和結余
 
一般公共預算財政撥款
 
 
 
政府性基金預算財政撥款
 
 
 
合計
726.44
合計
726.44

 
一般公共預算財政撥款收入支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公開05表
編制單位:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
科目編碼
科目名稱
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
 
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出
項目支出
合計
基本支出結轉
項目支出結轉和結余
 
項目支出結轉
項目支出結余
 
 
 
合計
 
 
 
726.44
621.44
105
726.44
621.44
105
 
 
 
 
 
201
一般公共服務支出
 
 
 
657.82
552.82
105
657.82
552.82
105
 
 
 
 
 
20111
紀檢監察事務
 
 
 
657.82
552.82
105
657.82
552.82
105
 
 
 
 
 
2011101
行政運行
 
 
 
492.82
492.82
 
492.82
492.82
 
 
 
 
 
 
2011150
事業運行
 
 
 
60
60
 
60
60
 
 
 
 
 
 
2011199
其他紀檢監察事務支出
 
 
 
105
0
105
105
0
105
 
 
 
 
 
208
社會保障和就業支出
 
 
 
24.53
24.53
 
24.53
24.53
 
 
 
 
 
 
20805
行政事業單位離退休
 
 
 
24.53
24.53
 
24.53
24.53
 
 
 
 
 
 
2080506
機關事業單位職業年金繳費支出
 
 
 
22.77
22.77
 
22.77
22.77
 
 
 
 
 
 
2080599
其他行政事業單位離退休支出
 
 
 
1.76
1.76
 
1.76
1.76
 
 
 
 
 
 
210
醫療衛生與計劃生育支出
 
 
 
18.16
18.16
 
18.16
18.16
 
 
 
 
 
 
21011
行政事業單位醫療
 
 
 
18.16
18.16
 
18.16
18.16
 
 
 
 
 
 
2101101
行政單位醫療
 
 
 
17.31
17.31
 
17.31
17.31
 
 
 
 
 
 
2101199
其他行政事業單位醫療支出
 
 
 
0.85
0.85
 
0.85
0.85
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
 
 
 
25.93
25.93
 
25.93
25.93
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
 
 
 
25.93
25.93
 
25.93
25.93
 
 
 
 
 
 
2210201
住房公積金
 
 
 
25.93
25.93
 
25.93
25.93
 
 
 
 
 
 
 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
財決公開06表
部門:
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
科目編碼
科目名稱
金額
301
工資福利支出
398.21
302
商品和服務支出
51.76
310
其他資本性支出
39.86
30101
 基本工資
114.5
30201
 辦公費
14.38
31001
 房屋建筑物購建
 
30102
 津貼補貼
102.02
30202
 印刷費
2.16
31002
 辦公設備購置
38.76
30103
 獎金
76.09
30203
 咨詢費
 
31003
 專用設備購置
 
30104
其他社會保障繳費
19.3
30204
 手續費
 
31005
 基礎設施建設
 
30106
 伙食補助費
10.23
30205
 水費
 
31006
 大型修繕
 
30107
 績效工資
0
30206
 電費
 
31007
信息網絡及軟件購置更新
1.1
30108
 機關事業單位基本養老保險繳費
4.41
30207
 郵電費
9.16
31008
 物資儲備
 
30109
 職業年金繳費
22.77
30208
 取暖費
 
31009
 土地補償
 
30199
其他工資福利支出
48.87
30209
 物業管理費
 
31010
 安置補助
 
303
對個人和家庭的補助
131.61
30211
 差旅費
 
31011
 地上附著物和青苗補償
 
30301
 離休費
0
30212
 因公出國(境)費用
 
31012
 拆遷補償
 
30302
 退休費
52.96
30213
 維修(護)費
 
31013
 公務用車購置
 
30303
 退職(役)費
0
30214
 租賃費
 
31019
 其他交通工具購置
 
30304
  撫恤金
14.87
30215
 會議費
 
31020
 產權參股
 
30305
 生活補助
3.23
30216
 培訓費
1.15
31099
 其他資本性支出
 
30306
 救濟費
0
30217
 公務接待費
 
304
對企事業單位的補貼
 
30307
 醫療費
0
30218
 專用材料費
 
30401
 企業政策性補貼
 
30308
 助學金
0
30224
 被裝購置費
 
30402
 事業單位補貼
 
30309
 獎勵金
0
30225
 專用燃料費
 
30403
 財政貼息
 
30310
 生產補貼
0
30226
 勞務費
 
30499
其他對企事業單位的補貼
 
30311
 住房公積金
41.14
30227
 委托業務費
 
307
債務利息支出
 
30312
 提租補貼
6.46
30228
 工會經費
9.48
30701
 國內債務付息
 
30313
 購房補貼
0
30229
 福利費
 
30707
 國外債務付息
 
30314
 采暖補貼
0
30231
 公務用車運行維護費
 
399
其他支出
 
30315
 物業服務補貼
0
30239
 其他交通費用
15.45
39906
 贈與
 
30399
 其他對個人和家庭的補助支出
12.95
30240
 稅金及附加費用
 
 
 
 
 
 
 
30299
 其他商品和服務支出
 
 
 
 
人員經費合計
529.82
公用經費合計
91.62
 

 
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 
 
 
 
 
 
 
 
公開07表
編制單位:
 
 
 
 
 
 
金額單位:萬元
項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱(項目)
小計
基本支出 
項目支出
合計
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(縣紀委監委沒有政府性基金收入和支出,故本表無數據)
 
第三部分 廣德縣紀委監委2017年度部門決算說明
一、收入支出決算總體情況說明
2017年度收入總計726.44萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計726.44萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2016年相比,收、支總計各增加225.39萬元,增長44.98%,主要原因:一是2017年省委巡視案件數量較多,查辦案件所花經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加。
二、收入決算情況說明
2017年度收入合計726.44萬元,其中:財政撥款收入726.44萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
2017年度支出合計726.44萬元,其中:基本支出621.44萬元,占85.55%;項目支出105萬元,占14.45%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計726.44萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計726.44萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加225.39萬元,增長44.98%,主要原因:一是2017年省委巡視案件數量較多,查辦案件所花經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加。
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款收入決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款收入726.44萬元,占本年收入的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加225.39萬元,增長44.98%。主要原因:一是2017年省委巡視案件數量較多,財政撥款投入辦案專用經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加,同樣增加辦案專用經費撥款收入。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出726.44萬元,占本年支出的100%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加225.39萬元,增長44.98%。主要原因:一是2017年省委巡視案件數量較多,查辦案件所花經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加。 
(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2017年一般公共預算財政撥款支出726.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出657.82萬元,占90.55%;社會保障和就業(類)支出24.53萬元,占3.38%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出18.16萬元,占2.50%;住房保障(類)支出25.93萬元,占3.57%。
(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為516.57萬元,支出決算為726.44萬元,完成年初預算的100%。決算數大于預算數的主要原因一是2017年省委巡視案件數量較多,查辦案件所花經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加。其中:基本支出621.44萬元,占85.55%;項目支出105萬元,占14.45%。具體情況如下:
1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為252.47萬元,支出決算為492.82萬元,完成年初預算的100%,決算數大于預算數的主要原因:一是2017年省委巡視案件數量較多,查辦案件所花經費較多;二是檢察院反貪局并入紀委監委,辦案點現歸屬于紀委一家,辦案點維修維護費用增加。。
2.社會保障和就業支出。年初預算為99.57萬元,支出決算數為24.53萬元,完成年初預算的24.64%,決算數小于預算數的主要原因是決算和預算社會保障和就業支出的款項有所調整。編制預算時,社會保障和就業支出包括行政事業單位養老保險繳費支出,其他社會保障就業支出和遺屬補助;但編制決算時,社會保障和就業支出只包含機關事業單位職業年金繳費支出和其他行政事業單位離退休支出。
3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為17.31萬元,支出決算為17.31萬元,完成年初預算的100%,決算與預算持平。
4. 醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)。年初預算為0.85萬元,支出決算為0.85萬元,完成年初預算的100%,決算與預算持平。
5.住房保障支出(類)行住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為27.36萬元,支出決算為25.93萬元,完成年初預算的94.77%,決算小于預算數的主要原因是,預算住房保障支出類包含提租補貼,但決算住房保障類未包含提租補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財政撥款基本支出621.44萬元,其中人員經費529.82萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭補助支出;公用經費91.62萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
縣紀委監委沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2017年度,廣德縣紀委監委機關運行經費支出91.62萬元,比2016年減少22.35萬元,下降19.61%,主要原因是2017年辦公費、差旅費及培訓費有所降低。
(二)政府采購情況。
2017年度,廣德縣紀委監委無政府采購情況。
(三)國有資產占有使用情況。
截止到2017年12月31日,廣德縣紀委監委共有車輛3輛,全部為執法執勤用車;單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價100萬以上的大型設備0臺(套)。
   (四)關于2017年度預算績效情況說明
廣德縣紀委監委無此類情況。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指事業單位除財政補助收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入,包括投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。
七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
八、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
九、結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業基金。
十、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十五、機關運行經費指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
 

 

廣德縣紀委監委2017年部門決算情況說明.pdf
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